合同管理制度模板(篇1)
第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;
第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;
第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。
第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。
第二章：采购部人员职责
第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时;
第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责;
第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理;
第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度;
第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;
第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。
第三章：公司物料采购范围
第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。
第四章：采购工作流程
第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作;
第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;
第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处;
第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;
第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;
第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;
第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带;
第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;
第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。
第五章：采购结账规定
第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联;
第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;
第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;
第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;
第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;
第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。
第六章： 采购运作纪律
第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为;
第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;
第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;
第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。
第七章：采购数据考核
第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。
合同管理制度模板(篇2)
为加强预付款管理，防范经营风险，减少资金占用。特制定本办法。
1. 根据相关管理制度，原则上应避免预付款。但对于特殊的情况，如设备、模具、进口材料等，需要预付款时，必须按照本办法规定办理审批手续。
2. 预付款业务必须签订正式合同，并经过合同评审。预付账款要按照合同的规定执行。根据合同及市场情况需要支付预付账款的，在保证业务真实和资金安全的基础上业务部门要按照经过审批后的购货合同的条款，办理相关支付通知、出具收款收据、审批等预付账款支付手续，未签购货合同的，不得付款。
3. 预付款业务经办人员必须严格按照合同内容跟踪执行情况，掌握付款节点，财务人员办理时必须对照合同进行审核，对于文件或文件内容不齐全，没有达到合同规定的付款要求的，财务应及时发现并给予拒付通知。
4. 预付款后，如供应商或业务承包商没能按照合同交期约定的时间交付产品或服务等合同标的，应按照公司关于对账的相关规定进行及时对账并督促其履约。
5. 对于分阶段付款的业务，定金支付后，产品或服务等合同标的主题部分已交付的，一般不需对账。
6. 预付款业务合同执行完成后，业务经办人员应及时索要发票，原则上发票应于当月开回，如发票因故不能及时开具的，应与如供应商或业务承包商对账。
7. 业务部门应建立预付账款台账，详细反映各客户预付账款的增减变动，余额、发生时间、对方负责人、经办人、目前对方的经营状况预付账款的清理情况、清收负责人和经办人等情况。同时，将购货合同、签证单和台账一同保管，形成完整档案。 8. 财务部门每月末将预付账款的发生额及余额明细表报送分管业务的领导，并应定期（最长不超过三个月）对预付账款进行账龄统计，通过召开预付账款例会及时通知有关领导和部门。
9. 其他未尽事宜报请公司决定。
10.本制度由财务部负责解释。
11.本制度自下发之日起执行。
二零一四年七月二十六日修订
合同管理制度模板(篇3)
1、学校大力支持教职工参加各类业务培训与进修（培训前须持通知书及时间表，经校长室同意后，再到教务处办理请假、调课手续）。培训期间课程由教务处安排。
2、培训期间车费和住宿费予以报销，代课金由学校支付。培训费用（如资料费，培训费等）按文件规定执行。培训期间不另设伙食补助费。
3、教职工因公差，事先都要征得校长室或分管领导同意。因公出差者，县内公共汽车费报销14元，村完小视远近另加汽车费，公出补助每天3元。
5、凡因公出差到到省外和省内、县外的补助按上级部门相关文件执行。
6、出差住宿费在规定限额标准内凭发票报销，超过标准的部分自负50%，会议统一安排住宿，住宿标准超出限额标准的发票要带队人或会议召集人签字证明后方可报销。出差人员在接待单位免费接待或住在亲友家，即无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
7、出差伙食补助费，不分途中和住宿每人每天补助标准内：一般地区（市外）8元，市内6元，县内3元，特殊地区20元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期按一般地区标准发伙食补助费）。已享受会议补贴者（如已收会务费或资料费、培训费中已含生活费的），不再享受出差伙食补助。
8、出差在途期间，连续乘车、船超12小时（含12小时）的，每人每天可加发伙食补助费为车船费的一半。
合同管理制度模板(篇4)
为了贯彻执行国家教委《高等学校教师培训规程》，实施《_________》，加强教师进修的管理，经甲、乙、丙三方协商签订如下协议。
一、在职进修形式：学历、学位进修、国内访问学者（）、单科进修（）、博士后研究（）。（注：在（）中打√ ）
二、乙方在职学习期间，享受甲方在职教师同等福利待遇，仍可聘任专业技术职务。校内工资、奖金_________。（学院、部门必须填写）
三、为了保证乙方一定的学习时间，丙方可根据本单位实际情况，安排乙方的教学、科研等工作，工作量为_________。（学院、部门必须填写）
四、乙方在进修期间，和进修完成之后的_________年（服务年限）中必须在甲方工作。服务期限长于聘用合同期限的，聘用合同到期时，甲方要求终止合同的，不得追索乙方服务期的赔偿责任；甲方要求乙方继续履行服务期的，甲、乙双方应当续订聘用合同。如乙方不续订，则视为违约，须退还甲方和丙方资助的费用，并赔偿违约金（计算方法见第七条）。
五、甲方可根据需要缩短乙方的服务年限。
六、乙方在进修期间和聘用合同期限里不得受聘于其他企事业单位或辞职，不能申请自费出国（包括出国定居、留学、进修以及除探望配偶以外的探亲等）。如违约，乙方须退还甲方和丙方资助的费用，并赔偿违约金（计算方法见第七条）。
七、违约金具体算法为：
1．进修期间：退还费=甲方和丙方资助的费用；违约金=_________元／年（人民币）×服务年限
2．进修完成之后：退还费＝甲方和丙方资助的费用÷服务年限×（应服务年限－已服务年限）；违约金＝_________元／年（人民币）×（应服务年限－已服务年限）
八、本协议须经甲、乙、丙三方签字后有效。
甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
经协商，甲、乙、丙三方一致同意下列条款：
一、_________（乙方）应_________（甲方）委托，通过_________年在职人员攻读硕士专业学位全国联考选拔，拟录取甲方单位的_________同志（丙方）为_________年春季入学委托培养攻读工程硕士（专业领域）的专业学位研究生，从入学到获得硕士学位的期限一般为_________年，其中_________工程硕士（_________方向）为_________年，最长不得超过_________年，其中在学校学习时间累计不少于_________个月。
二、丙方在学校就读期间，其人事、户口、粮油、医疗关系等均保留在甲方，工资和补贴等其它福利待遇均由甲方负责，食宿费丙方自理，且不享受研究生普通奖学金。丙方因故退学或终止学业，其工作安排由甲方负责。
三、丙方在学校就读期间，须遵守乙方的相关规章制度，对违反校纪校规者，乙方将按国家法律，法规及学校规章追究丙方责任，甲方应积极配合处理。
四、乙方按《_________工程硕士研究生培养方案》要求对丙方进行培养与学位授予。
五、丙方在学期间，每年向乙方交纳培养费_________元（可电汇或信汇，乙方开户行：_________；帐号：_________；按3年计算，共计_________元），于每年开学前交清，丙方若不交纳培养费，乙方则不予办理丙方的报到注册手续，课程学习成绩亦不予记载。丙方如退学或终止学业，所交费用概不退还。
六、_________工程（_________方向）学生实行学分制，第一、二学年丙方分别向乙方交纳培养费_________元（可电汇或信汇，乙方开户行：_________；帐号：_________，培养费共计_________元），于每年开学前交清，丙方若不交纳培养费，乙方则不予办理丙方的报到注册手续，课程学习成绩亦不予记载。丙方如退学或终止学业，所交费用概不退还。
七、本协议书一式三份，甲方、乙方、丙方均签字（盖章）认可后，甲、乙、丙三方各执一份，自签订之日起生效。本协议书未尽事宜由三方协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同管理制度模板(篇5)
为了明确员工家属及小孩在公司居住期间的安全管理责任，确保家属及小孩的人身安全，公司本着对员工家属及小孩在公司生活区内健康、安全负责的原则，依据公司的安全管理相关制度，公司有义务告知以下内容：
父母、家长是孩子成长道路上的法定监护人，为了家庭的幸福和孩子的健康成长，必须切实履行对孩子的教育、监护、管理的法律义务和责任。
1、所有员工家属带孩子进公司时必须在保卫部进行登记，登记时注明进公司时间，和初步居住计划时间。
2、要掌握公司的相关安全和管理规定，加强对孩子在公司期间的交通、活动、饮食、用电、用火、防溺水、防爆等方面的安全教育和安全管理。
3、员工的家属及小孩严禁进入公司生产区域、施工区域及非生活区域。
4、对未成年小孩在公司生区活动要有成年人陪同、监护，严禁私自活动造成隐患。
5、严禁到公司矿井边、车间、水塘边、临时建筑物下等容易对人造成损伤的地方活动。
6、不准携带易燃、易爆、易伤人等物品进入公司。
7、严禁随便动用及损坏公司的设施、设备及物品。
8、严格遵守公司相关的管理制度。
9、所有员工家属及小孩进入公司暂时居住，都要到保卫科办安全管理协议。
10、如有违反以上规定及因自己监管不力造成事故的，所有责任由当事员工自己负责。