检查问题整改报告范文1
一、对于超标准收费的问题，一是静脉输液费我们严格按物价标准进行了更改，已无超标准现象，二是手术费和麻醉费超标准收费，我们对相关科室进行了通报批评，按物价收费标准进行了系统维护，并定期进行，严防此类情况再次发生。
二、病例书写不规范，我们邀请了市医院专家进行了培训和指导，病例书写水平有了很大提高。
三、一次性耗材加价率高的情况，检查发现后我们及时进行了调整，严格按要求执行。
检查问题整改报告范文2
结合当前工作需要，的会员“huanhu”为你整理了这篇关于中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改工作验收的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
根据《防城港市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》（办发〔2019〕9号）的任务分工，我委认真组织落实整改。现将有关整改验收情况报告如下：
一、验收工作开展情况
我委按照《中央环保督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改的实施方案》内部分工文件，组织相关科室对照整改措施落实情况的台账在委内部进行初步验收。
二、整改目标要求实现情况
按照《防城港市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》的整改目标要求，制定单位内部工作方案，对涉及我委的整改问题均已按措施要求落实到位。
三、整改措施落实情况
一是严格项目备案。按属地管理按项目所在区域进行备案登记，经我委备案的工业项目，原则上落户在防城港经开区和高新区内。二是积极协调推进园区污水处理厂提标改造建设。我委2018年已组织召开推进企沙和大西南工业园污水处理厂建设专题会议，召集市生态环境局、市住建局、市城市监督管理局、防城港经开区等部门研究推进工业园区污水提供改造事宜，积极推进大西南污水处理厂实施提标改造工程。经开区内大西南污水处理厂已投入运行，企沙新区污水处理厂建设已进入收尾阶段。
检查问题整改报告范文3
一、指导思想
以“*”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以遏制重特大渔航安全事故，减少一般事故为目标，狠抓渔航安全的薄弱环节和重点领域，查找各类安全事故隐患，采取强有力措施加以整改，及时将隐患消灭在萌芽状态中，为休渔创造良好的安全环境，促进我市渔业安全生产形势的稳定好转。
二、组织领导机构
为确保大检查顺利开展，市局成立市渔航安全大检查工作领导小组，由吴海明任组长，梁新怀、梁汝铁、欧四德任副组长，成员由钟祥俸、叶其略、陈小明、刘顺福组成。
领导小组下设办公室，由钟祥俸同志兼任办公室主任，成员由廖威、谢英造、冯正雄组成。
三、检点内容
（一）渔船非法载客和休闲渔船；
（二）渔船集体救生设备配备情况；
（三）在航道上违章停泊和设置港障；
（四）渔船配置安全设备等情况。
四、实施步骤
（一）自查阶段（方案下发之日至5月10日）。由各县（区）局部署渔船单位和渔船船主进行自查自纠，查问题、找隐患，认真整改。
（二）检查阶段（5月10日至14日）。由各县（区）局对辖区内的渔船渔港进行安全大检查。对发现的问题和隐患，能当场整改的必须当场整改，不能当场整改的，要落实部门、人员限期完成。
（三）督查阶段（5月10日至14日）。市局组织四个督查组，赴四个县（区），对安全生产大检查工作进行督查。
（四）汇报阶段（5月15日至16日）。各县（区）局要在5月15日前向市局上报大检查的书面总结报告。报告内容包括：大检查的工作部署情况、出动的船艇和人员数量、检查的渔船数量、发现的隐患及整改情况、取得的成效、存在问题和下一步整治计划等方面，并附隐患整改情况。
（五）迎接省督查阶段（5月21日至25日）。市局做好迎接省督查组督查的有关准备工作。
（六）整改阶段（5月26日起）。对省督查组及市、县督查检查指出的问题和隐患，要制定整改措施，指定部门和专人跟踪落实整改，并及时将整改情况书面报市安委办。
五、工作要求
（一）各县（区）局要高度重视，周密部署，结合本地实际，制定切实可行的实施方案，并于5月10日前报市局。
检查问题整改报告范文4
关键词：内部控制 评价 问题 实施方法
随着经济的全球化，企业加强内部控制和风险管理的要求就越来越迫切。但很多企业普遍存在控制体系不健全、执行不到位，因此，建立和完善企业内部控制体系，不断提高企业应对风险挑战，把握发展机遇能力，提高国际竞争力显得尤为重要。
一、企业内控评价的现状和问题
2008年-2010年，财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门了内控评价基本规范和配套指引，构建了中国企业内部控制规范体系。要求企业对内部控制的有效性进行自我评价，政府监管部门将进行监督检查。从企业内部控制评价开展情况来看，还存在不少问题：一是公司治理结构不完善，内控评价组织在企业所处的层次偏低，内控评价组织缺乏有力的后盾；二是内控评价人员素质不能完全满足要求，难以从实际工作的深层次上发现问题；三是缺乏内部控制缺陷认定标准，内部控制配套指引对缺陷认定未提出统一标准，要求由企业自行确定；四是对内控评价认识不足，管理层对加强内部控制制度建设的观念淡漠，认识不足。
二、内控评价实施方法
本人从事公司内控评价工作已两年，总结这两年经验和教训，结合内控规范的要求和其他公司的成功经验，提出一套内控评价实施流程和方法，与大家探讨。
（一）建立内控评价组织机构
内控评价是全公司的一项重要而长期的工作，组建内控评价组织机构非常必要，可建立两层次的内控评价机构，一是组建公司内控评价工作组，负责公司内控评价工作的组织、内控缺陷及内控报告的审核工作，直接向董事会负责，组长应由董事长或总经理担任，成员应包括企业管理、内部审计、财务等主要部门负责人；二是年度自评价项目组，负责当年度内控自评价工作，出具内控自评价报告，一般由内部审计部门牵头负责。
（二）完善内控管理制度
内控评价工作组定期组织内控制度梳理工作，目的是查找制度设计缺陷，完善公司管理制度。首先根据《企业内部控制规范讲解2010》中18板块的内控措施，对照公司相应内部管理制度，查找公司制度设计缺陷，然后结合公司实际，判断和缺陷影响程度，提出整改措施、整改时间等内容；最后向制度编制部门下达整改通知书。
（三）风险库建立
内控评价工作组每年根据内控评价应用指引及讲解中列出的内控风险，编制出本公司可能存在的内控风险，然后组织相关部门分别对内控风险进行风险程度评分，并按风险程度大小排序，建立内控风险库，明确公司主要风险所在，并为下一步的内控自评价指明方向。每年应对风险库进行更新，确保风险库能有效反映当前阶段公司的风险实际状况。
（四）内控自评价阶段
内控自评价是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制有效性进行全面评价、形成评价结果、出具评价报告的过程。。
1、开展内控调查问卷
根据《企业内部控制规范讲解2010》和公司实际，针对18个板块业务内容，设计出一套内控调查问卷，并下发给相应业务职能单位填写，内审部门汇总调查问卷结果，并将此作为选取重点测试板块等的依据之一。
2、制定内控评价方案
主要应包括：成立内控评价项目组，可以由内审部门、企管部门、财务部门等单位联合组成；确定评价范围和重点内容，应实行全面评价，但需突出重点业务和高风险业务，可根据风险排序和内控调查问卷结果等选择；编制内控评价测试底稿模板，可以参照内控指引和公司内部管理制度来设置测试关键控制点；确定测试样本选择方法和样本规模。
3、实施评价工作
首先对通过穿行测试，排查内控制度设计缺陷；然后按照方案制定的抽样方法和样本规模，选择业务样本；第三是对选出样本实施实质性测试，判断是否存在内控运行缺陷；第四是编制缺陷底稿，并由被评价部门书面签章确认。
4、认定内控缺陷
内控缺陷认定应由项目组初步认定，提交内控工作组讨论和认定，对重大缺陷，应由董事会予以最终认定。
5、分析内控缺陷
对缺陷的形成原因、表现形式和影响程度进行综合分析，找出影响较大的缺陷和内控薄弱环节，形成书面内控缺陷分析报告，提交内控评价工作组和董事会。
6、撰写内控评价报告
内控评价报告可分为对内报告和对外报告，其中对内报告没有固定格式和要求，主要以满足公司决策层和经理层的需要为主，对外报告则有固定的内容和格式要求。
（五）整改提高阶段
针对发现的内控缺陷，内控评价项目组提出整改建议，经审核批准后，向整改责任单位下发整改通知书，要求限期整改并提交书面反馈。内审部门应定期组织整改跟踪检查，确保成效。
三、内控评价应注意的方面
（1）严格复核和审核缺陷底稿，确保缺陷证据的必要性和充分性，文字描述必须清楚、无歧义，避免引起争议。
（2）科学制定抽样方法和确定样本规模，对样本量小的，可采取详查法，对样本量大的，可以采用分类随机抽样法。
（3）提高缺陷认定标准的可靠性和可操作性。认定标准可包括定量标准和定性标准，企业应根据自身具体情况制定。
（4）不断强化整改落实效果。应将整改情况与单位绩效挂钩，并建立和完善整改信息库，以随时掌握整改进度和关闭情况。
检查问题整改报告范文5
市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理领导小组办公室:
按照省委和晋城市委的统一安排，扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理工作已基本结束，现已转入常规检查、深化整改和巩固成果阶段。现将有关情况总结如下：
一、主要做法
（一）高度重视抓部署。。
（二）三个阶段抓监督。市领导小组办公室安排了自查自纠、交叉检查、督导抽查三个阶段开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理。自查自纠阶段，全市16个乡镇（街道）的自查自纠检查组走访本乡镇（街道）所有的贫困村、贫困户，查看2016年以来的所有扶贫资金、扶贫项目，做到了四个全覆盖。交叉检查阶段，采取随机抽签的方式在16个乡镇（街道）开展推磨式交叉检查，必须走访所有的贫困村，必须走访20户以上“插花式”贫困户的村，必须走访不低于10%的贫困户，必须查看扶贫项目和抽查扶贫资金，做到了四个必须。督查抽查阶段，4个督导抽查组采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、不预设路线、不固定模式的“六不”方式，对全市16个乡镇（街道）和21个职能部门开展暗访督导。
（三）创新方法抓整改。对各检查组报告的问题，领导组办公室创新工作方法，采取“一书两单三报告四回查”的方式，推动扶贫领域问题整改工作。一是一份通知强责任。将在扶贫领域不正之风和腐败问题专项整治工作中发现的相关问题，以市脱贫攻坚领导小组办公室名义，向包联乡镇（单位）的市级领导下发督促整改通知书，强化处级领导的包联责任。二是两个清单交任务。市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理领导小组办公室给各乡镇（街道）和扶贫职能单位下发主体责任问题清单和监督责任问题清单，明确各级党委（党组）和纪委（纪检组）的整改任务。三是三处报告严要求。各责任单位的整改方案和整改结果，同时报告包联乡镇（街道）市级领导和市脱贫攻坚领导小组办公室、市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理领导小组办公室，高标准、严要求落实整改措施。四是四组回查促落实。全市4个督导抽查组对反馈问题的整改落实情况进行回查，督促各乡镇（街道）和扶贫职能单位整改措施落实到位、问题线索核查到位，确保扶贫工作落地见效。
二、工作开展情况
（一）自查自纠及乡镇推磨式交叉检查情况
专项治理期间，我市各自查自纠检查组和乡镇推磨式交叉检查组走遍了全市12个建档立卡贫困村、3451户贫困户，查看了15个产业扶贫项目，检查了近1.9亿扶贫资金，共发现问题28个，其中资金项目方面14个、政策落实方面7个、领导责任方面2个、干部作风方面5个，现均按照要求逐一整改。
（二）市级督导抽查情况
根据市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理领导小组办公室统一安排，市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理交叉检查组于2017年11月8日至12月4日对我市扶贫领域不正之风和腐败问题进行了督导，并反馈了督导建议，指出了我市9个乡镇和2个市直单位，在政策落实、资金项目、领导责任、干部作风4个方面存在44个问题。截止目前，我市共以市脱贫攻坚领导小组办公室名义向包联乡镇（街道）市级领导下发督促整改通知书41份；以市扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理领导小组办公室名义向各乡镇（街道）和扶贫职能单位下发主体责任问题清单15份，下发监督责任问题清单5份。对于反馈的4个方面44个问题，已整改问题37个，转高平纪委执纪监督室核查问题7个（查否1个，查结待处3个，正在初核3个）。
市扶贫领域不正之风和腐败问题
检查问题整改报告范文6
一、任务目标
以对党和人民高度负责的态度和作风，坚决贯彻扶贫思想论述和省委、市委、县委扶贫决策部署，聚焦“两不愁三保障”和饮用水安全核心目标，坚决克服厌战、松懈和应付思想，扛牢政治责任，全面排查政策盲点、工作短板，把每家每户的底数摸清摸准，分户分项制定整改方案，“闭环式”推进工作整改，切实拿出真招数硬措施，边查边改，即知即改，速纠彻改，以更大的决心、更严的标准、更实的力度，消除一切漏洞，补齐一切短板，确保全县脱贫攻坚工作结果真实、群众认可、作风扎实。
二、整改事项
（一）自查评估不够深入细致
学习扶贫工作论述次数少；需建立局内部督导检查体系，指导培训不够；进一步制定完善切实可行的自查评估方案；扶贫专题会议内容简单，无排查问题、整改、考核等工作安排内容；完善自查评估台账，问题排查数量少，没有到户到人；自查评估报告较为简单不够准确。
整改措施：
①认真开展评估“回头看”工作，围绕自查评估方案，重新梳理总结，全面评估。结合自查评估，找准查清本领域所有问题，建立问题整改台账，切实做到责任到位、排查到位、整改到位。
完成时限：2020年6月10日前
责任单位：办公室、各帮包责任人（小组）
②涉及行业扶贫相关股室、事业单位做好评估整改工作，统一规范行业扶贫台账。
完成时限：2020年6月10日前
责任单位：涉及行业扶贫相关股室、事业单位
③5、6月份分别开展一次脱贫攻坚领域党组理论中心组学习，深入学习扶贫工作论述；各支部结合“主题党日”活动开展一次扶贫政策研讨及政策理论学习。
完成时限：2020年6月25日前
责任单位：党建办公室、各支部
（二）贫困人口脱贫质量不稳定
1.贫困人口信息不精准，入户采集收入数据与户实际收入不符，无生产经营活动的贫困户有生产经营性收入的现象较普遍；群众对种植收入、财产性收入等信息不认可；普遍存在赡养费过高或不真实的情况等。
。对收入达到稳定脱贫标准的，原则上不再体现赡养收入；对种植收入、经营性收入不实的，摸清真实数据。对收入信息更新完善，重新张贴上墙。
完成时限：2020年6月5日前
责任单位：各帮包责任人（小组）
2.存在疑似“漏户落人”情况
整改措施：对所有贫困户、低保户全面摸排核查，建立贫困人口摸排问题整改台账，对因病因灾因意外需要纳入的应纳尽纳。
完成时限：2020年6月20日前
责任单位：办公室、各帮包责任人（小组）
（三）帮扶责任落实不到位
帮扶责任人帮扶责任不到位。入户帮扶不经常，部分贫困群众对帮扶责任人不熟悉，帮扶工作手册填写不完整，上传帮扶APP不及时等。
整改措施：
。发现疑似收入、赡养费不真实及政策落实不到位情况，第一时间报送镇（街道）扶贫办。在坚持每月走访一次的基础上，为确保整改效果，6月底前每周至少入户走访一次。
完成时限：2020年6月25日前
责任单位：局扶贫工作领导小组
②及时督导集中入户情况，调查贫困群众满意率和帮扶责任人到位情况。
完成时限：2020年6月25日前
责任单位：局扶贫工作领导小组
三、整改要求
全局上下务必坚持目标导向、问题导向、结果导向，按照“动态管理一人不错，资金拨付一分不差，收益分配一点不少，行业扶贫一环不缺，危房改造一间不留，扶贫贷款一天不拖，政策兜底一丝不落，资料完善一页不漏，问题整改一个不剩”的标准，集中时间，集中人力，集中领导，用足绣花功夫，拿出硬核措施，确保“整改攻坚月”活动取得圆满成效。
（一）强化责任抓落实
各责任主体务必理清扶贫工作思路，一环一环研究，一环一环落实；坚决杜绝麻痹松懈、推诿扯皮现象；抓好自查评估“回头看”工作，务必把问题找准、台账建好，做实功不做虚功。层层压实责任，主要负责同志带头沉下去，实打实地发现并解决问题。各帮包责任人利用一周时间，逐村逐户分析研判，过一户放一户，发现疑似问题及时核查立即整改。
（二）明确导向促整改
尽管前期围绕自查评估做了大量工作，也已认清问题短板制定计划且已实施，但底数不清、决心不大的问题依然存在，不想再使全力，不愿去担责任，工作遮遮掩掩，心存侥幸心理。下一步，要深入进行自查评估“回头看”，重新梳理已有政策，检查已有台账，安排力量深挖细找，进一步提升评估质量，确保面上、点上的问题一次性整改到位。对面上存在的问题，要找准症结，在体制机制上改进完善，形成长效工作机制；对政策执行层面上的问题要严格标准，坚决把政策落实到人，对具体问题，要逐个核查核实，从严从快从实彻底整改。5月底前，要围绕责任落实、结对帮扶、项目管理、政策落实、作风建设等方面进一步健全规范问题台账。坚持对所有问题主要负责同志带头亲自研究，逐条逐项确定整改方案，跟踪督导，确保所有问题6月底前全部整改完毕，全部对账销号。