质控部

受审核部门 审 核 员 序号 质控部(检验室) 黄晓萍 检查提示及现场记录 Q:5.5.1/5.4.1/7.6/8.2.4/7.4.3/6.4/8.3/8.5.2/8.5.3 E: 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.5.1/4.5.3/4.4.6 S: 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.5.1/4.5.3/4.4.6 Q5.5.1/E/S4.4.1查承担哪些质量、环境、职业健康安全管理职责？与去年比有无变化？ 共有5人，其中1名主管，3名质检员，1名质量环境管理员， 主要职责： 负责文件、记录的管理；， 负责公司环境因素的识别、评价重要环境因素，及运行控制。 负责法律法规的识别，更新、发放及合法性评价， 负责信息沟通； 负责产品的监视和测量； 负责检测设备的管理； 负责环境体系运行的日常检查； 负责不合格品控制； 负责纠正和预防措施等，在《公司管理职责》上进行规定， 2008.7.15 发布 批：凌东东 符合。与去年比，无变化。 Q5.4.1/E/S4.3.3部门确定的管理目标有哪些?完成情况如何? 提供了公司质量/环境目标的分解表: 2009年1-11月目标完成情况 提供100%安全的产品； 2009年出口产品2000吨，均安全 产品微生物指标达到或超过进口国标准； 产品微生物指标均达标 官方及客户抽检100%合格； 抽检均合格 固体废弃物分类收集，统一处理率100%； 全部按规定处理 烟气排放达到国际标准； 已检测达标 污水排放达到国家标准 已检测达标 目标基本达到。 受审核人员 审核日期 陪同人员 2010 年6月 1日 不符合 标 识 标识标注说明：基本符合不标注标识； 书面判定为不符合的标识：“√” 。

检 查 审 核 记 录 第 2 页；共 4 页

提供质量环境部目标： 产品工艺策划正确率100% 工艺策划无差错 错检、漏检每月不超1次； 无错漏检 在用计量器具检定率100%； 均检测合格 验证不合格报告2/4： 对质量环境目标每半年检查一次，纠正措施有效，不合格关闭。 E/S4.3.1 查是否重新识别了环境因素和危险源？重要环境因素和重大风险有无变化？ 查识别了环境因素共有118个，与初审一致，去年以来无新增活动和设备场所。评价出重要环境因素为5项，主要为生产废水的排放、锅炉废气的排放，火灾的发生、生产废料的排放、制冷剂的意外泄漏等，基本合理。 公司2008.4 制定了“污水处理方案”，方案已于2008年底完成。 E/S4.4.6/E/S4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/ Q6.4 查是否针对重要环境因素和重大风险进行运行控制？如何进行监视和测量？发现问题的整改。 --查制定并获取哪些运行准则？ 公司制定程序文件34个，工作管理制度、操作规程、消毒规范的无修改； 抽《清洁消毒规范》、《冷库管理制度》、《车间卫生管理制度》、 《运输车辆卫生安全质量管理规范》，提供以上文件，受控。 --查化验室的化学药品控制： --查火灾控制： --查培养基处置： --化验室的工作环境： Q7.6查计量检测器具的控制： Q7.4.3/8.2.4产品的监视和测量： Q8.3/8.5.2/8.5.3查不合格品处置及采取的纠正和预防措施: --查生产污水的排放控制： 提供污水治理工艺流程: 标识标注说明：基本符合不标注标识； 书面判定为不符合的标识：“√” 。

检 查 审 核 记 录 第 3 页；共 4 页

现场查看污水处理站在运行。提供“污水处理记录表”， 抽：2009年8月30日记录：PH值：8 ：化学需氧量92 V30分沉降40%...... 值班：李小平 污水不外排，进入公司自己的大水塘，用于清洁，浇花、绿化等。现场查看：大塘水清澈， 养鱼。2008年6月经长丰县环境监测站检测合格。2009，11又检测，报告未取回， 附：缴费收据 --查锅炉的运行控制： 公司制定了《锅炉房管理制度》现场查看：锅炉房有一条DZL1-0.8卧式燃煤锅炉，锅炉配 废水→格栅池→隔油沉淀池→厌氧水解池→SBR反应池→污泥干化池→外运（农肥） 有除尘设施，和20米的排气筒。现场查看无黑烟排放。 煤堆表面覆盖塑料布，防扬尘。 提供《锅炉外部检验报告》检验结论：监督运行，有效期至2009.12.15 提供安全阀校验报告，检验结论：合格 2009.12.10 检测单位：安徽省特种设备检测院 --查油炸活动废烟气的控制： 公司使用进口马来西亚棕榈油，在油炸过程中油温控制在125-145度之间，油烟产生很少， 查油烟排放检测合格的证据，未能提供。 验证不合格报告4/4: 纠正措施无效。 --查生产废料的控制： 公司的生产废料主要：胡萝卜、山芋、大白菜等边角料，全部由奶牛饲养户包运，签订有合同，每天清运。 包装袋、废纸箱集中回收，卖给废品回收站。 --查火灾的控制： 公司制定了《火灾应急预案》，消防设施均通过消防验收，现场查看消火栓、灭火器均完好符合要求。室内消火栓12个、室外消火栓4个，灭火器28个 --查噪声控制： 公司的噪声源主要有：冷冻机房，现场查看机房密闭门窗，隔音效果较好。周边均为工业区，无居民；不形成扰民。2008年6月噪声监测合格。 --查化验室细菌培养基的处置： 公司制定了《化验室管理制度》，规定了对培养基的处置：固体燃烧、液体煮沸后再挖坑深埋。（在厂区东南角），有标识牌。 标识标注说明：基本符合不标注标识； 书面判定为不符合的标识：“√” 。

检 查 审 核 记 录 第 4 页；共 4 页

--查冷冻液更换的管理:公司委托合肥市六方深冷有限公司负责定期上门维护，去年以来未出现冷冻液泄漏现象。 --查食堂管理： 现场查看：食堂每天有约100人吃饭，各种炊具均是不锈钢制品，燃料使用液化气，食堂清洁， 炊事员均持有健康证。污水排入污水处理站，油烟由抽烟机排入15米高的排气筒排放。 抽炊事员曾琴健康证：CF20090325 2009.4.16发证 体检单位：长丰县第四人民医院 --对日常检查发现的质量不合格和环境不合格是否予以及时纠正?是否采取纠正预防措施？ 吴：2009年7月针对质量检验员半成品检验有错判现象，进行了原因分析，制定了纠正措施2条：组织检验员培训，学习检验规程；进行现场操作，实物检验判定；纠正措施有效。 公司制定了《环境卫生管理制度》、《清洁区卫生标准集管理职责》、《仓库卫生管理制度》的66个文件。 --提供“每日卫生控制记录”质量环境部管理员每日现场巡检； 抽2009.11.1 检查项目66项，无不合格。检查员：张茜茜 抽2009.11.1 检查项目66项，无不合格。检查员：张茜茜 --提供“工装、更衣室区域、卫生间每日卫生清洁记录” 抽09.10.5 检查人：戚明琴 检查项目：工作服、防水靴、风淋室、过脚池、洗手池、墙壁、更衣室„„等22项， 发现不合格1项：过脚池，整改：立即清洗，检查合格 检查人：张茜 --提供工厂区“环境卫生检查记录” 每天检查； 抽09.11.29检查记录: 检查项目：厂区道路、草坪、生活区食堂、卫生间 检查结论：草坪有少量杂草，安排清除。 检查人：刘方 09.11.30已整改。 E4.5.2 查是否进行了合规性评价，结论如何？ 公司制定了《法律法规识别、获取及合规性评价控制程序》，无修改。 2009年10月12日进行了合规性评价，评价人：吴礼新等3人 评价结论：公司无违法法律法规的行为。针对适用法律法规40个，分别评价结论：合法。 标识标注说明：基本符合不标注标识； 书面判定为不符合的标识：“√” 。

检 查 审 核 记 录 第 5 页；共 4 页

标识标注说明：基本符合不标注标识；书面判定为不符合的标识：“√” 。