文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号 数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 1 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 『数据分析控制程序』 全 名 中 文 签 署 年/月/日 核 准 审 核 制 订 发 行 章 单 位 主 管 文 控 中 心 版次修 改大纲
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数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 2 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 变 更 记 录 序号 变更内容 变更版次 制定 审核 核准 更全面的专业管理资料请到十年基业官方.淘宝店咨询https://shop110939984.taobao.com
文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号 1.目的 数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 3 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。 3.职责 3.1品管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 3.2各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。 4.方法 4.1数据收集 收集的内容及反馈周期见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 相关数据项 顾客满意率 顾客投诉次数 准时交货率 仓存准确率 进料合格率 进货交期准时率 安全运作指标 员工培训项目完成率 产品出厂合格率 数据收集渠道 顾客满意度调查表 业务部 顾客投诉记录 订单、送货单 收货单、发货单 进货单、采购单、进货检验报告 采购单、生产计划单、进货单 安全、环境事故记录 行政部 员工培训项目规定、培训记录 发货单、客户投诉/退货记录 品管部 每月 每月 生产计划部 货仓部 品管部 产生计划部 每月 每月 每月 每月 每月 每月 责任部门 反馈周期 每半年 4.2数据分析与处理 4.2.1各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如直方图、检查表、分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管部. 4.2.2品管部在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容： 更全面的专业管理资料请到十年基业官方.淘宝店咨询https://shop110939984.taobao.com 文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号 4.2.2.1顾客满意或不满意程度； 4.2.2.2产品满足顾客需求的符合性； 4.2.2.3服务满足顾客需求的符合性； 4.2.2.4供方的信息等。 数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 4 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 4.2.3从评价的结果找出需改进之处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时，可以以适当的方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提出纠正/预防措施。 5.文件 《顾客满意度测量控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 6.记录: 记录格式由各部门可自行设计编制，但原则上要起到数据统计分析之作用。 更全面的专业管理资料请到十年基业官方.淘宝店咨询https://shop110939984.taobao.com 文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号 附：数据分析控制流程图 数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 5 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 责权部门（人） 记录 更全面的专业管理资料请到十年基业官方.淘宝店咨询https://shop110939984.taobao.com 文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号 数据分析控制程序 HT-QP-002 版次 页码 A / 0 6 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 数据收集 各相关部门 日常工作记录 数据统计表 评审报告 是 各相关部门配合按会审要求进行改进 评审报告 改进方案 改进措施 组织相关部门时 会 审 评审报告 统计分析处理 各相关部门 总经办 数据分析统计表单 记录保存 措施实施 数据分析改善验证 数据分析统计部门 日常记录表 统计分析表 评审报告 措施跟进 管理部负责评审进度的跟进和执行状况汇报 评审方案改进执行进度跟进表 更全面的专业管理资料请到十年基业官方.淘宝店咨询https://shop110939984.taobao.com 文件名称 十年基业 企管策划有限公司 文件编号
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