南京富洋汽车电器有限公司
审核实施计划 编号: FY-8.2.2-02-A 1. 审核目的： 检查公司质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。 2. 审核依据： ISO/TS16949:2009标准及本公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件以及顾客要求和法律法规的要求等。 3. 审核范围： 质量手册所覆盖的产品、部门、场所和ISO/TS16949:2002标准的要求。 审核组成员： 过程类型 M1 4. 审核时间： 2009 年9月10日 日期/时间 过程描述 过程输入 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 A杨晓国 B林瑞一 C杨广 审核日程安排 组长：杨晓国 ISO/TS16949:2002对应条款 过程输出 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 过程活动 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 首次会议 8:00~9:30 09-10-15 8:00-11:00 8:00~11:00 7:30~8:00 最高管理者 C 经营计划管理 管理评审 M2 供销部 B 顾客需求确认和合同评审 顾客反馈和服务过程 顾客满意度 C1 C5 C6 9:30~11:00 管理者代表 C 内部审核过程(过程、产品) M3 注:过程类型 C 顾客导向过程 M管理过程 S支持过程
4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 2009-9-10 过程拥有者 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
审核日程安排 日期/时间 者 12:30~14:30 技术部 A 产品质量先期策划和工程更改 工装模具管理 12:30~16:30 品质部 C 监视和测量装置控制 产品/过程监视和测量 不合格品控制 改进\\纠正和预防措施 数据分析 M4 M5 S12 S11 S10 S7 过程描述 过程类型 C2 过程输入 见过程汇编 过程输出 见过程汇编 过程活动 见过程汇编 ISO/TS16949:2002对应条款 4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 X X X X X 2009-9-10 过程拥有 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 X X 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 X X X X X X X X X X X X X 12:30~16:30 供销部 B 供应商及采购控制 产品防护和交付 S6 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 X X X X C4 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 X X 注:过程类型 C 顾客导向过程 M管理过程 S支持过程 2
审核日程安排 日期/时间 2009-9-11 7:30~10:30 过程拥有者 行政部 A 过程描述 文件控制 过程类型 S1 过程输入 见过程汇编 过程输出 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 过程活动 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 见过程汇编 ISO/TS16949:2002对应条款 4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 X 记录控制 S2 见过程汇编 X 培训控制 S3 见过程汇编 X 员工激励和评价控制 7:00~10:30 生产车间 B 生产过程控制 设施和设备的策划及管理 产品标识和可追溯性 10:30~11:00 11:00 末次会议 审核结束 S4 见过程汇编 X C3 见过程汇编 X X X X X X X X X X X X X S5 见过程汇编 X X X S8 见过程汇编 X X 注:过程类型 C 顾客导向过程 M管理过程 S支持过程 3