管理评审控制程序03

编 名 称 码 管理评审控制程序 QB/XXX-A-03 1/2 版 本 A A/0 页 次 修改状态 一． 程序流程图 控制流程图 评审输入 责权部门（人） 记录 总经理 综合部 质量负责人 总经办、各部门 总经理 质量负责人 各部门负责人 总经理 质量负责人 综合部 品质部 综合部 检查情况表 评审计划和内容 各部门运行自查表 评审 审阅 管理评审报告 会议记录 跟踪和验证 会议纪要 体 质量负责各部门的质量管 理体系执行情况 产品改部门体外 部用信息反改 评审输 人对不合格项评审报告/会纠正和预体系管理评审结相关说 明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 管理评审控制程序

编 名 称 码 管理评审控制程序 QB/XXX-A-03 2/2 版 本 修改状态 A A/0 页 次 二、程序文件说明 1 目的 评审质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性， 以便改进和完善质量管理体系。 2 适用范围 适用于公司最高管理者对质量管理体系的管理评审，以决定是否需要采取改进或纠正措施。 3 术语 3.1 质量术语采用ISO9000：2000标准的术语。 4 职责 4.1 管理评审由公司总经理主持。 4.2 综合部负责准备、组织管理评审有关资料， 并负责对评审后需改进问题的落实及组织协调工作。 4.3 各部门负责人参加评审，并准备好评审的有关输入资料。 5 工作程序 5.1 管理评审由最高管理者主持， 评审工作每年进行一次，两次间隔小于12个月，一般在外部质量审核前提前半月进行评审，必要时可增加评审频次。 5.2 管理评审主要是检查公司质量方针、 前一年质量目标的执行情况，针对质量管理体系的现状是否适应变化要求，作出正式评价。 5.3 当公司质量方针、质量目标、 内部环境和社会环境发生较大变化或有产品质量出现重大问题时，应及时对质量管理体系进行评审。 5.4 管理评审计划至少在评审前十天内发出， 以便各部门做好评审资料的准备工作，通知应以书面形式送达各部门。 5.5 管理评审输入准备资料。 5.5.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等结果； 5.5.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果； 5.5.3 过程的业绩和产品的符合性，包括： a.最终产品检验与试验情况。 b.统计与分析报告。 c.过程质量及产品质量不符合的处理报告。 d.存在问题及改进意见。 5.5.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5.5.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 5.5.6 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新产品的开发等； 5.5.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性、有效性。 5.6 管理评审工作要点。 5.6.1 质量方针是否满足市场变化要求。 5.6.2 质量目标完成情况及分析。 5.6.3 本年度质量目标审定。 5.6.4 现有资源配置是否需要调整。 5.6.5 现有质量管理体系文件是否需要修改。 5.6.6 各级质量管理工作是否持续有效的开展。 5.6.7 质量审核及纠正措施的执行情况。 5.7 管理评审结论。 5.7.1 公司质量管理体系适宜、充分、有效。 5.7.2 质量管理体系存在缺陷，需要完善。 5.7.3 质量管理体系不适应，需改进。 5.7.4 存在问题及改进方案 5.8 综合部写出管理评审结果报告。 5.9管理评审报告经总经理审批后,发有关领导和部门。 5.10 对管理评审结果存在的问题，按职责权限范围分析原因、制定措施并实施。 5.11 质量管理体系纠正措施全部完成后，由综合部组织验证，并将结果报告总经理，必要时，可再进行一次评审。 6 引用标准/相关文件。 6.1 GB/T 19001－ISO 9001：2000质量管理体系——要求 6.2《纠正和预防措施控制程序》 6.3《内部质量管理体系审核程序》 7.记录 7.1 本程序主要记录有： 1 管理评审计划 2 管理评审会议记录 3 管理评审报告 4 各部门输入资料 相关说 明 编制人员 编制日期

会审人员 会审日期 批准人员 批准日期