应收账款冲销后应怎样管理?

发布网友 发布时间：2022-04-21 20:52

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热心网友 时间：2024-01-17 21:04

1、进入应收账款管理模块，选择对应的客户； 2、点击“账款冲销”； 3、在账款冲销界面，核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”； 4、系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收； 5、最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。

热心网友 时间：2024-01-17 21:04

1、进入应收账款管理模块，选择对应的客户； 2、点击“账款冲销”； 3、在账款冲销界面，核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”； 4、系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收； 5、最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。

热心网友 时间：2024-01-17 21:04

你们业务部的销货单不是及时录入系统的么？如果不是，想必你们做财务的人都很辛苦吧。不知道你们是样的什么ERP系统，因为客户资料不仅是你们财务在用，业务部及业务相关部门都会用到，如果不及时加以处理，以后财务每个月都要做一次应收账款的调整，如果再遇上应收冲应付，应付冲应收，更是麻烦，错一个则会是长期的隐患，另外，对于营销策略是会需要提取系统中的信用额度来进行数据分析制定营销模式的。所以录入的资料一定要确保其唯一性。建议：如果同一个客户且不存在集团客户子公司的情况下，你们的客户编码如果不小心弄成2个，而且此编码已经发生业务数据，建议你们先将该数据凭证进行调整，停用用出场率比较低的那一个编码资料，对数据来源进行严格的管控。

热心网友 时间：2024-01-17 21:04

1、进入应收账款管理模块，选择对应的客户； 2、点击“账款冲销”； 3、在账款冲销界面，核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”； 4、系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收； 5、最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

你们业务部的销货单不是及时录入系统的么？如果不是，想必你们做财务的人都很辛苦吧。不知道你们是样的什么ERP系统，因为客户资料不仅是你们财务在用，业务部及业务相关部门都会用到，如果不及时加以处理，以后财务每个月都要做一次应收账款的调整，如果再遇上应收冲应付，应付冲应收，更是麻烦，错一个则会是长期的隐患，另外，对于营销策略是会需要提取系统中的信用额度来进行数据分析制定营销模式的。所以录入的资料一定要确保其唯一性。建议：如果同一个客户且不存在集团客户子公司的情况下，你们的客户编码如果不小心弄成2个，而且此编码已经发生业务数据，建议你们先将该数据凭证进行调整，停用用出场率比较低的那一个编码资料，对数据来源进行严格的管控。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来，通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款，但现收回 了这笔应收账款，那么 就要冲销原来的"账务处理"。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来，通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款，但现收回 了这笔应收账款，那么 就要冲销原来的"账务处理"。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

你们业务部的销货单不是及时录入系统的么？如果不是，想必你们做财务的人都很辛苦吧。不知道你们是样的什么ERP系统，因为客户资料不仅是你们财务在用，业务部及业务相关部门都会用到，如果不及时加以处理，以后财务每个月都要做一次应收账款的调整，如果再遇上应收冲应付，应付冲应收，更是麻烦，错一个则会是长期的隐患，另外，对于营销策略是会需要提取系统中的信用额度来进行数据分析制定营销模式的。所以录入的资料一定要确保其唯一性。建议：如果同一个客户且不存在集团客户子公司的情况下，你们的客户编码如果不小心弄成2个，而且此编码已经发生业务数据，建议你们先将该数据凭证进行调整，停用用出场率比较低的那一个编码资料，对数据来源进行严格的管控。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来，通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款，但现收回 了这笔应收账款，那么 就要冲销原来的"账务处理"。

热心网友 时间：2024-01-17 21:04

1、进入应收账款管理模块，选择对应的客户； 2、点击“账款冲销”； 3、在账款冲销界面，核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”； 4、系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收； 5、最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

你们业务部的销货单不是及时录入系统的么？如果不是，想必你们做财务的人都很辛苦吧。不知道你们是样的什么ERP系统，因为客户资料不仅是你们财务在用，业务部及业务相关部门都会用到，如果不及时加以处理，以后财务每个月都要做一次应收账款的调整，如果再遇上应收冲应付，应付冲应收，更是麻烦，错一个则会是长期的隐患，另外，对于营销策略是会需要提取系统中的信用额度来进行数据分析制定营销模式的。所以录入的资料一定要确保其唯一性。建议：如果同一个客户且不存在集团客户子公司的情况下，你们的客户编码如果不小心弄成2个，而且此编码已经发生业务数据，建议你们先将该数据凭证进行调整，停用用出场率比较低的那一个编码资料，对数据来源进行严格的管控。

热心网友 时间：2024-01-17 21:05

收回已冲销的应收账款意思是原以为该笔应收账款已收不回来，通过提取坏账准备冲减了该笔应收账款，但现收回 了这笔应收账款，那么 就要冲销原来的"账务处理"。